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代理记账内部牵制管理制度

大连代理记账内部牵制管理制度

记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离,相互制约。

各种印鉴(章)、空白凭证在上班时须妥善保管,下班时锁入保险柜。

按规定填写或打印银行现金支票、转账支票。存根与票面内容完全一致。由持章人审核后盖章,裁下存根,将支票交给出纳员办理。支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。

所有现金、银行存款收付款业务均由会计人员审核制单(输机)后,交由出纳员办理收付款业务。对于银行往来业务,在记账凭证上要注明原始凭证字号。

第十一条

第十三条

第十五条

第十七条

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